2023年度

宜宾市公安局翠屏区分局部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分单位概况

一、主要职责.....................................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................4

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明......................................................................5

二、收入决算情况说明......................................................................................6

三、支出决算情况说明......................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............................................13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....................................................13

十、其他重要事项的情况说明........................................................................13

第三部分名词解释.................................................15

第四部分附件.....................................................18

第五部分附表.....................................................18

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

1. 主要职责

公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安、行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性。

2. 机构设置

宜宾市公安局翠屏区分局，属于宜宾市公安局下属二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：宜宾市公安局翠屏区分局。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为26126.16万元。与2022年度相比，收入总计增加4630.39万元，增长21.54%，支出总计增加4630.39万元，增长21.54%。主要变动原因是职业年金做实、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计24648.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入22795.12万元，占92.48%；其他收入1853.64万元，占7.52%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计24940.07万元，其中：基本支出18913.62万元，占75.84%；项目支出6026.45万元，占24.16%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为22795.12万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加5973.92万元，增长35.51%；支出总计增加5973.92万元，增长35.51%。主要变动原因是职业年金做实、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22795.12万元，占本年支出合计的87.25%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5973.92万元，增长35.51%。主要变动原因是职业年金做实、项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22795.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出17067.27万元，占74.87%；社会保障和就业支出4482.65万元，占19.66%；卫生健康支出364.24万元，占1.6%；住房保障支出880.96万元，占3.87%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为22795.12万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算为13185.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2651.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为184.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为836.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为208.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为856.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1081.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2544.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为64.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为299.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为880.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出18913.62万元，其中：

人员经费16773.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2139.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为350.87万元，完成预算96.66%，较上年度减少316.47万元，下降47.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、严格控制车辆运行支出，同时严格按照接待标准，减少不必要的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算350万元，占99.75%；公务接待费支出决算0.87万元，占0.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出350万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少316.53万元，下降47.49%。主要原因是减少执法执勤车辆购置费用以及压减公务车辆运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车105辆，其中：轿车22辆、越野车8辆、载客汽车75辆。

公务用车运行维护费支出350万元。主要用于日常公务、执法办案、维稳处突、执法执勤、巡逻、屯警等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算6.7%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.06万元，增长0.07%。主要原因是增加了接待批次。其中：

国内公务接待支出0.87万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，67人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待全省电子数据实验室年度检查、治安总队来宜指导大运会安保工作等接待餐费，接待金额共计0.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宜宾市公安局翠屏区分局机关运行经费支出2139.62万元，比2022年度增加5.36万元，增长0.25%。主要原因是人员增加而增加机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，宜宾市公安局翠屏区分局机关政府采购支出总额1001.77万元，其中：政府采购货物支出666.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出335.13万元。主要用于物业管理服务、便携式移动标准化采集系统购置、移动警务通终端采购项目以及专用设备采购等。授予中小企业合同金额1001.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1001.77万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜宾市公安局翠屏区分局共有车辆105辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车105辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对业务技术用房运行维护费、城市治安工作经费、维稳处突专项经费等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是翠屏区财政局保障警务辅助人员工作经费等。

3.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：主要用于全局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出。

4.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：主要用于刑事侦查办案、警用装备购置以及维稳处突工作支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：主要用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：主要用于公安机关非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于对在职人员基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于全局人员的行政单位医疗支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于其他医疗保障支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于全局住房公积金支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）见附件

5. 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表