2023年度宜宾市公安局南溪区分局决算公开编制说明
第一部分单位概况
一、主要职责....................................................................................................................4
二、机构设置....................................................................................................................4
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明...............................................................................5
二、收入决算情况说明..................................................................................................6
三、支出决算情况说明..................................................................................................7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................14
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............................................................17
十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................17
第三部分名词解释..................................................................................................................19
第四部分附件...........................................................................................................................23
第五部分附表...........................................................................................................................23
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
1、组织、指导和监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故。
2、负责组织、指导维护交通秩序和公路秩序、机动车辆安全检、驾驶员考试考核及车辆牌证发放和开展交通安全教育活动等工作。
3、指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
4、指导全市公安交警部门的经费、装备的管理。
5、指导全市交通警察队伍的教育、培训和管理工作。
6、负责翠屏区、叙州区、南溪区城区和三江新区的道路交通管理工作。
7、组织、指导全市公安交管信息化建设。
8、组织、指导全市道路交通综合治理工作。
9、组织、指导全市公安交管规范化执法工作。
二、机构设置
我支队属财政二级核算单位。其中，参照公务员法管理的事业单位2个：宜宾市机动车辆安全技术检验监管中心，宜宾市公安局交通管理技术信息中心。
第二部分2023年度单位决算情况说明
2023年度收、支总计均为23978.75万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3824.86万元，增长19%。主要变动原因是：一、民警公用经费标准每人每年1.6万元提高到每人每年3.6万元，持续保障交通管理工作顺利开展。二、新增及保留的重大安保项目。如：动力电池大会交通安全设施提档升级、中秋晚会重大演练维稳安保、2023年长江马拉松重大安保等项目。三、升级及保留的网络信息建设项目。如：信息化创新产品、集成指挥平台升级建设、智能交通管理建设等项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计23978.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23497.43万元，占97.99%；政府性基金预算财政拨款收入12.05万元，占0.05%；其他收入469.28万元，占1.95%
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计23978.75万元，其中：基本支出13809.37万元，占57.59%；项目支出10169.38万元，占42.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为23509.48万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3558.09万元，增长18%。主要变动原因是：一、民警公用经费标准每人每年1.6万元提高到每人每年3.6万元，持续保障交通管理工作顺利开展。二、新增及保留的重大安保项目。如：动力电池大会交通安全设施提档升级、中秋晚会重大演练维稳安保、2023年长江马拉松重大安保等项目。三、升级及保留的网络信息建设项目。如：信息化创新产品、集成指挥平台升级建设、智能交通管理建设等项目。
23509
19951
23509 19951 23509 19951 23509 19951
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出23497.43万元，占本年支出合计的97.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3546.04万元，增长18%。主要变动原因是一、民警公用经费标准每人每年1.6万元提高到每人每年3.6万元，持续保障交通管理工作顺利开展。二、新增及保留的重大安保项目。如：动力电池大会交通安全设施提档升级、中秋晚会重大演练维稳安保、2023年长江马拉松重大安保等项目。三、升级及保留的网络信息建设项目。如：信息化创新产品、集成指挥平台升级建设、智能交通管理建设等项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出23497.43万元，主要用于以下方面:公共安全支出20877.76万元，占88.9%；文化旅游体育与传媒支出68.03万元，占0.3%；社会保障和就业支出2038.80万元，占8.7%；卫生健康支出149.49万元，占0.6%；住房保障支出363.34万元，占1.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为23497.43，完成预算100%。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2040201:支出决算为10659.51万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2040202:支出决算为2059.92万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2040219:支出决算为867.45万元，完成预算100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2040220:支出决算为5440.40万元，完成预算100%。
5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2040250:支出决算为608.61万元，完成预算100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2040299:支出决算为1241.88万元，完成预算100%。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2079999:支出决算为68.03万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501:支出决算为298.21万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502:支出决算为36.93万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为523.46万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为1180.21万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410:支出决算为10.38万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为139.11万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为363.34万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13809.37万元，其中：
人员经费12907.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费901.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为205.7万元，完成预算100%，较上年度减少0.95万元，增长/下降0.01%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、严格控制车辆运行支出，同时严格按照接待标准，减少不必要的接待支出。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算205万元，占99.65%；公务接待费支出决算0.7万元，占0.34%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出205万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、严格控制车辆运行支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车56辆，其中：轿车50辆、越野车4辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出205万元。主要用于机关及直属大队督导督察、日常巡逻、酒驾查处、送检送拘、宣传、走访等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.95万元，下降58%。主要原因是严格遵守防疫政策，减少聚集活动；严格执行中央八项规定，厉行节约、严格按照接待标准，减少不必要的接待支出。其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于总队各地市州支队来宜指导调研工作(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待8批次，87人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：总队事故处调研座谈会，支出0.2万元；总队事故专家团驻点帮扶，支出0.08万元；省公安厅实验室评审组物证鉴定中心评审，支出0.06万元；南充支队考察学习，支出0.09万元；总队督导组督导道路交通安全执法领域突出问题专项整治，支出0.05万元；省道安办督导组检查，支出0.08万元；省事故预防专家组全省道路交通事故预防检查，支出0.07万元；四川警察学院考察调研，支出0.07万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出12.05万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2023年度，宜宾市公安局交通警察支队机关运行经费支出901.92万元，比2022年度增加403.61万元，增长81%。主要原因是民警公用经费标准每人每年1.6万元提高到每人每年3.6万元，持续保障交通管理工作顺利开展。
2023年度，宜宾市公安局交通警察支队政府采购支出总额4002.75万元，其中：政府采购货物支出1839.81万元、政府采购工程支出165.43万元、政府采购服务支出1997.51万元。主要用于执法执勤工作﹑信息化建设﹑交安设施建设。授予中小企业合同金额765.86万元，占政府采购支出总额的0.19%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的0.24%。
截至2023年12月31日，宜宾市公安局交通警察支队共有车辆56辆，其中：其他用车56辆，其他用车主要是用于保障机关及直属大队督导、执法办案等工作的正常展开。单价100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对车辆和驾驶管理经费、智能交通维护及运转（项目名称）等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控，组织对27个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如行政性收费（机动号牌证工本费、机动车行驶证工本费、机动车登记证书工本费、驾驶证工本费、驾驶证许可考试费、非机动车登记费）；罚没收入；利息收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区财政划拨政辅警人员经费等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:主要用于包括司法鉴定费等行政管理事务时产生的必要开支。
12.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:主要用于升级及保留的网络信息建设项目。如：信息化创新产品、集成指挥平台升级建设、智能交通管理建设等项目。
13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:主要用于执法办案时产生的必要开支，包括业务装备和技术支持、人员经费等。
14.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:主要用于事业运行必要开支，如：人员经费、日常公用经费、业务专项经费等。
15.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:主要用于除上述以外的其他公安支出。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:主要用于非常规但与文化旅游体育与传媒相关支出，如：动力电池大会交通安全设施提档升级、中秋晚会重大演练维稳安保、2023年长江马拉松重大安保等项目。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:主要用于对未归口管理的行政单位离退休人员支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:主要用于对未归口管理的事业单位离退休人员支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于对在职人员基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:主要用于为突发公共卫生事件确保应急必要的医疗物资、防护用品和救援设备等充足供应，以满足应急处理工作的需要。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于行政单位医疗相关的其他费用支出，如补充医疗保险等。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于在职人员缴存住房公积金支出。
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