2023年度

宜宾市公安局单位决算

目录

第一部分单位概况………………………………………………………………1

一、主要职责………………………………………………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………………………………………………1

第二部分2023年度单位决算情况说明…………………………………………1

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………………………..1

二、收入决算情况说明…………………………………………………………………..…………..2

三、支出决算情况说明…………………………………………………………………..…………..2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………..………….…..3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………………7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………..7

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………………………..9

十、其他重要事项的情况说明………………………………………….………………………..9

第三部分名词解释………………………………………………………………11

第四部分附件……………………………………………………………………14

第五部分附表……………………………………………………………………15

一、收入支出决算总表……………………………………………………………………………….15

二、收入决算表……………………………………………………………………………………………15

三、支出决算表…………………………………………………………………………………………...15

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………………………….15

五、财政拨款支出决算明细表……………………………………………………………………..15

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………………………15

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……………………………………………….15

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…………………………………………15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………………………15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………………………..15

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………………..15

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………………………15

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………………………………….15

第一部分单位概况

1. 主要职责

公安机关是政府的重要组成部分，是国家的行政机关，同时它又担负着刑事案件的侦查任务，因而它又是国家的司法机关之一。公安机关是政府的一个职能部门，依法管理社会治安、行使国家的行政权，同时公安机关又依法侦查刑事案件，行使国家的司法权。公安机关的性质具有双重性。

二、机构设置

宜宾市公安局市本级属于宜宾市公安局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中：行政单位1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：宜宾市公安局市本级。

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为36839.56万元。与2022年度相比，收、支总计各增加8170.22万元，增长28.49%。主要变动原因是人员和项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36731.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36119.41万元，占98.33%；政府性基金预算财政拨款收入25.06万元，占0.068%；其他收入587.24万元，占1.59%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36616.77万元，其中：基本支出20532.61万元，占56.07%；项目支出16084.16万元，占43.92%

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为36144.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8361.85万元，增长30.09%。主要变动原因是今年我局项目经费增加

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36119.41万元，占本年支出合计的99.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8479.12万元，增长30.67%。主要变动原因是人员经费和项目经费增加

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出36119.41万元，主要用于以下方面:公共安全支出29944.89万元，占82.90%；社会保障和就业支出4881.98万元，占13.51%；卫生健康支出410.16万元，占1.13%；城乡社区支出25.06万元，占0.06%；住房保障支出882.38万元，占2.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为36119.41万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为14,140.91万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为9,445.28万元，完成预算100%。

3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算为2,621.60万元，完成预算100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为679.26万元，完成预算100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为96.84万元，完成预算100%。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为239.18万元，完成预算100%。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为2,721.82万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为588.81万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为1,221.54万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3,063.44万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务:支出决算为2万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出:支出决算为20万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为308.95万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为20.31万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为58.90万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为882.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20,532.61万元，其中：

人员经费18,121.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费2,411.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为260.53万元，完成预算100%，较上年度增加27.16万元，增长11.63%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算250万元，占95.95%；公务接待费支出决算10.53万元，占4.04%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出250万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加20万元，增长8.69%。主要原因是业务活动量增加，公车运行维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月31日，单位共有公务用车119辆，其中：轿车57辆、越野车10辆、载客汽车52辆。

公务用车运行维护费支出250万元。主要用于业务办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.53万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加7.16万元，增加212.46%。主要原因是各地来宜考察较多，业务活动量增加。其中：

国内公务接待支出10.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出10.53万元，具体内容包括：刑侦支队接待其他市州来宜学习10510元

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出25.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，宜宾市公安局机关运行经费支出2411.39万元，比2022年度增加564.49万元，增长30.56%主要原因是业务活动量增加

（二）政府采购支出情况

2023年度，宜宾市公安局政府采购支出总额3839.11万元，其中：政府采购货物支出1392.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2446.52万元。主要用于指挥通信、刑事侦查、网安技侦、信息化、反恐防暴等重大装备建设以及日常办公所需的电脑、打印机的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，宜宾市公安局共有车辆119辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车118辆，其他用车主要是用于执法执勤用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）82台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对禁毒专项、森林防火及涉林刑事案件、扫黑除恶、打击电信诈骗项目等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控，组织对42个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是五粮液打假返还款等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:主要用于全局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

7.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:主要用于刑事侦查办案、警用装备购置以及维稳处突工作支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护支出。

9.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）:主要用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）:主要用于开展特别业务工作的相关支出。

11.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:主要用于上述项目以外其他用于公安方面的支出。

12.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）:主要用于对未归口管理的行政单位离退休人员支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于对在职人员基本养老保险缴费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务:主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出:主要用于其他公共卫生方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于全局住房公积金支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表