2023年度宜宾市公安局两海分局分局决算公开编制说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职责…………………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………4
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明………………………………………………………5
三、支出决算情况说明………………………………………………………6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………10
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………12十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13
第三部分名词解释……………………………………………………………14
第四部分附件……………………………………………………………………16
第五部分附表……………………………………………………………………17
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
市公安局“两海”分局履行县级公安机关的管理职能，其主要职责是：贯彻执行国家公安工作的法律、法规和方针、政策。维护辖区内国家政治安全和社会稳定。收集、掌握影响辖区社会治安的情况，保护居民和游客的人身、财产安全。负责辖区公安法制建设，按照管辖权限办理刑事、治安行政案件。按照管辖权限开展户籍管理、特种行业管理、民爆物品管理、出入境管理、公安警卫、治安保卫、公安基层基础、公安队伍建设等工作。负责辖区内的道路交通安全管理工作。承办“两海”示范区党工委、管委会及市公安局交办的工作。
二、机构设置
市公安局“两海”分局属于宜宾市公安局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。市公安局“两海”分局设4个内设机构，即：办公室、治安维稳大队、案件侦查大队、交通管理大队。将长宁县竹海镇派出所、兴文县公安局石海镇派出所划归市公安局“两海”分局代管。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1961.86万元。与2022年相比，收、支总计各增加336.68万元，增长17.16%。主要变动原因是2023年人员经费新增228.94万元，公用经费新增6.71万元，项目经费新增26.21万元，其他收入新增74.82万元。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1961.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1725.04万元，占87.93%；其他收入236.82万元，占12.07%。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2
单位：万元
023年本年支出合计1961.86万元，其中：基本支出1411.26万元，占71.93%；项目支出550.6万元，占28.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计1725.04万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加261.86万元，增长17.9%。主要变动原因是2023年人员经费新增228.94万元，公用经费新增6.71万元，项目经费新增26.21万元。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款支出1725.04万元，占本年支出合计的87.93%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.86万元，增长17.9%。主要变动原因是2023年人员经费新增228.94万元，公用经费新增6.71万元，项目经费新增26.21万元。
2023年一般公共预算财政拨款支出1725.04万元，主要用于以下方面:公共安全支出1425.15万元，占82.62%；社会保障和就业支出212.67万元，占12.33%；卫生健康支出24.61万元，占1.42%；住房保障支出62.61万元，占3.63%。
单位：万元
三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为1725.04万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为1111.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为205.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为108.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为82.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为125.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为62.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1411.26万元，其中：
人员经费1251.86万元，主要包括：基本工资150.66万元、津贴补贴156.55万元、奖金247.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.96万元、职业年金缴费125.96万元、职工基本医疗保险缴费21.8万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.54万元、其他工资福利支出397.4万元、住房公积金62.61万元、其他对个人和家庭的补助支出3.21万元。
公用经费159.4万元，主要包括：办公费14.25万元、印刷费1.14万元、水费0.8万元、电费10.64万元、邮电费8.1万元、差旅费7.05万元、维修（护）费4.15万元、租赁费4.47万元、公务接待费0.39万元、劳务费12.96万元、工会经费10.53万元、福利费13.25万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费26.56万元、其他商品和服务支出37.61万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.89万元，完成预算99.87%，较上年增加2.49万元，增长46.11%。决算数少于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.5万元，占94.94%；公务接待费支出决算0.39万元，占4.93%。具体情况如下：
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，较2022年无增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加2.5万元，增长50%。主要原因是目前分局车辆使用年限较长，因分局无车辆预算编制，故导致维修费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位公务用车保有量2辆，均为执法执勤车辆；公务用车运行维护费支出7.5万元。主要用于日常工作开展、安保维稳处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2022年减少0.01万元，减少2.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：
国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.39万元，具体内容包括：遂宁市公安局指导学习旅游警务，金额0.046万元；“两海”示范区管委会经综局检查项目资金使用情况，金额0.0538万元；公安部一所和省公安厅特警到“两海”示范区调研考察，金额0.13万元；市公安局宣传处到我局指导宣传工作、视频制作等，金额0.164万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2023年，我分局机关运行经费支出159.4万元，比2022年增加6.71万元，增长4.39%。主要原因是随着部门履行的工作职能和承担的工作任务增加，且部分业务的支出随物价上涨而增加，为了确保工作的顺利完成，经费支出也会相应增加。
2023年度，政府采购支出总额13.58万元，其中：政府采购货物支出13.58万元。主要用于更换分局无法使用的空调。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我分局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对森林防火工作经费等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）。作为附件3《宜宾市公安局“两海”示范区分局单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）》予以公开。
川公网安备 51150402000051号